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公开时间：2022年9月15日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、 职能简介

领导和组织全市民革各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在民革四川省委会和中共绵阳市委的坚强领导下，在中共绵阳市委统战部的悉心指导下，民革绵阳市委会不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极践行“四新”“三好”要求，以作风建设年为抓手，大力推进中国特色社会主义参政党地方组织建设，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力，聚焦“十四五”开局起步切实履职尽责，各项工作取得新突破、再上新台阶。

一、热烈庆祝中国共产党百年华诞，夯实共同思想政治基础

以庆祝中国共产党成立100周年、纪念辛亥革命110周年为契机，强化思想政治引领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。江油市总支部党员之家获民革中央表彰为第二批优秀民革党员之家；市委会获民革省委会表彰为民革思想宣传工作先进市级组织；江油市总支部获民革省委会表彰为民革思想宣传工作先进基层组织；机关三级主任科员于超获民革省委会表彰为民革思想宣传工作先进个人。

（一）旗帜鲜明讲政治，毫不动摇坚持中国共产党的领导

按照中共统一部署，积极参加庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办纪念辛亥革命110周年活动。组织全市民革党员观看庆祝中国共产党成立100周年大会，市委会班子成员和各基层组织负责人纷纷撰写心得体会，向中国共产党致以崇高敬意和诚挚祝贺，强化了紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围、奋进新征程的政治自觉。组织全市民革党员观看庆祝辛亥革命100周年大会、举办参与纪念活动，激发了弘扬辛亥革命精神、携手推动祖国完全统一、积极投身民族复兴伟大征程的使命担当。深入学习习近平总书记在两次大会上的重要讲话精神，全面回顾民革同中国共产党团结奋斗、风雨同舟的光辉历程，极大地增进了民革作为中国共产党亲密友党的自豪感和荣誉感，极大地提振了做中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的责任感和使命感，不断加强接受中国共产党领导的自觉性和坚定性，持续筑牢“不忘合作初心，继续携手前进”的思想根基。

（二）坚守合作初心，扎实开展中共党史学习教育

领导班子充分发挥表率作用。市委会班子成员积极撰写理论文章，带动全市党员深入感悟中国共产党的初心使命和优良革命传统。主委贺勋同志在省委会微信公众号发表署名文章《同心襄聚磅礴伟力  携手共筑伟大梦想》，号召全市党员坚定跟着中国共产党走，倾力助推全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳，共襄中华民族伟大复兴的时代伟业。

构建多层次理论学习体系。建立健全主委会议集体学习、市委会全体会议集体学习、全体机关干部学习等多层次的学习体系，推进学习型机关建设，形成领导班子带头学、机关干部主动学的良好态势。印发《民革绵阳市委会中共党史学习教育实施方案》，开展“学习中共党史，传承多党合作优良传统”“学习习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神”“学习贯彻中共十九届六中全会精神”“学习中共绵阳市第八次代表大会精神”等集体学习，引导促进各基层组织、全市党员和机关干部系统深入学习“四史”、民革党史和中共、民革各级各类重要会议和文件精神。

开展参与形式多样的学习教育活动。组织市委会班子成员、委员和基层组织负责人和部分骨干党员赴阿坝州开展“中共党史学习教育——重走红军路”主题活动，通过探访经典红色故事《七根火柴》、《金色鱼钩》的发生地——松潘草原，瞻仰巴西会议会址、包座战役遗址，实地追随红军当年的脚步，追寻红色记忆，缅怀前仆后继的革命先辈，领悟不怕牺牲，勇往直前，众志成城，忠诚爱国的长征精神。积极组织全市党员参与民革中央庆祝中国共产党成立100周年网络知识竞赛，形成以赛促学、比拼赶超的良好氛围。积极参加民革四川省委组织的“同舟共济庆百年•携手同行谱新篇”——庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛，师院支部党员邓咏涛题为《一旅兴夏 旧邦新命》的演讲获得三等奖。积极组织党员参加省委会庆祝中国共产党成立100周年、纪念辛亥革命110周年征文比赛，绵阳民革党员黄晓勇的《播种者——谒王右木纪念馆有感》、唐冬梅的《沁园春•复兴》获优秀奖。通过这些形式多样的活动，讴歌中国共产党的光辉业绩，抒发对中国共产党的无限热爱，进一步深化认识、凝聚共识。

（三）坚持守正创新，增强思想教育引领实效

认真学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《中国新型政党制度》白皮书，引导全市党员准确掌握中共中央关于统战工作的基本精神、主要内容和工作要求，深刻认识中国新型政党制度的鲜明特色和显著优势。大力推进民革党员之家高质量规范化建设，持续发挥民革党员之家教育党员、团结党员的作用。西科大支部和涪城区总支部在年内建成民革党员之家，至此60%的基层组织建成党员之家。其中，江油市总支部民革党员之家被民革中央表彰为第二批“优秀民革党员之家”。

（四）讲好民革故事，继承发扬民革优良传统

充分利用自有媒体。围绕重大主题和民革中心工作，加强宣传报道的导向性、针对性和实效性，多角度展示绵阳民革良好形象，全方位讲述绵阳民革履职成果。成功上线绵阳民革微信公众号，不断拓展宣传阵地。紧紧围绕作风建设年、中共党史学习教育、纪念辛亥革命110周年等重点活动组织宣传报道。年内共收集整理上报宣传稿件279篇，其中获绵阳市政协网站刊载10篇、中共绵阳市委统战部网站刊载8篇、省委会网站和微信公众号合计刊载200余篇、民革中央网站刊载19篇、团结网刊载6篇、民革中央企业家联谊会工作简报3篇。

二、深入开展作风建设年活动，锤炼从严从实优良作风

2021年是民革作风建设年。全市党员认真学习中国共产党加强作风建设的先进经验，按照中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设相关文件要求，全面加强作风建设，进一步提升工作能力和水平，努力建设作风优良的中国特色社会主义参政党地方组织。机关议政调研科科长陈兵获省委会表彰为民革机关工作先进个人。

（一）加强组织领导，精心部署严格作风建设

成立以贺勋主委为组长、副主委为副组长、各基层组织负责人为成员的领导小组，印发《绵阳民革作风建设年工作实施方案》，明确提高政治能力、改进工作作风、严格纪律作风、提升机关作风等方面目标任务，有力有序推进作风建设年工作。将作风建设纳入重要议事日程，主要负责同志履行第一责任人职责，结合实际广泛动员落实，做到部署到位、推动到位、整改到位。

（二）坚持问题导向，突出重点促进作风建设

按照“开展作风建设年，每位民革党员都不能置身事外”的要求，迅速掀起“加入民革为什么”“民革历史贡献担当是什么”“我能为民革做什么”为主题的讨论热潮。开展机关工作“零差错”活动，印发《民革绵阳市委会机关工作“零差错”活动实施方案》，全面查找整改办文、办会、办事过程中易错环节，有效推动机关工作更加规范有序、严谨无误。严格控制会议数量和规模，注重会议质量和效率，多次通过视频形式召开会议。

（三）增强整体实效，抓细抓长强化作风建设

建立健全民革作风建设工作长效机制。将制度建设贯穿作风建设全过程，做好制度“废改立”工作，建立健全《民革绵阳市委会学习制度》《民革绵阳市委会宣传信息管理办法》《民革绵阳市委会印章管理办法》《民革绵阳市委会全体会议请假办法》等10项重点制度，规范发展党员程序等工作流程。通过作风建设年活动，市委会、各基层组织和全市党员时刻绷紧作风建设这根弦，牢固树立作风建设永远在路上的意识，工作作风明显改善，精神面貌焕然一新。

三、巩固组织建设成果，推进组织建设高质量发展

深入贯彻“三个文件”“四个纪要”等重要精神，总结巩固组织建设年成果，突出市委会和部分基层组织换届工作重心，全面加强组织建设，为民革更好履行参政党职能提供坚实的组织保证。游仙区总支部二支部获民革中央表彰为第二批民革示范支部；市委会副主委、江油市总支部主委肖江丽获民革中央表彰为民革全国组织工作先进个人；江油市总支部获民革四川省委会表彰为民革组织工作先进基层组织；涪城区总支部主委钱建苹获民革四川省委会表彰为民革组织工作先进个人；江油市总支部副主委江静、绵阳师范学院支部主委黄天志获民革四川省委会表彰为优秀党员。

（一）抓好换届工作，切实搞好政治交接

按照上级换届文件精神，圆满完成换届工作，选举产生民革绵阳市第八届委员会，一批政治坚定、热爱民革、能力突出、年富力强的优秀党员当选市委会委员，市委会委员平均年龄较上届下降3.37岁。指导涪城区总支部、游仙区总支部有序换届。

（二）加强沟通联系，全面强化领导班子建设

领导班子坚决贯彻落实民主集中制，充分发挥领导集体的核心作用，有效提高整体决策水平。制定《中国国民党革命委员会绵阳市委员会领导班子及成员述职和民主评议办法》，落实领导班子民主生活会制度、述职和民主评议制度。市委会领导班子采取多种形式、通过多种渠道，主动加强与市委会委员、各基层组织及党员的联系沟通，广泛听取对市委会领导班子及其成员的意见建议，召开民主生活会、述职和民主评议会，切实提高解决自身问题的能力，不断提升领导班子建设水平。

（三）突出工作重点，抓好党员发展和干部人才队伍建设

合理把握党员发展速度，不断提高重点分工领域党员比例。制定《民革绵阳市委会发展党员手续及审批办法》，建立入党申请人集体谈话制度。全年新发展党员12人，其中，重点分工领域人士9名（占比75%）、县级政协常委1名、市政协委员1名、副高级职称1名。重视实职干部培养推荐，各级组织领导班子加强指导和督促，积极与有关部门联系沟通，取得良好效果。年内，新增实职正县级干部1名、实职副县级1名、实职正科级干部2名。全市民革党员勠力“双岗建功”，纷纷在各条战线取得显著成绩。江油市总支部党员获市（区）级表彰16人次；涪城区总支部党员获市、区级表彰9人次；游仙区总支部党员获市、区级表彰4人次；西南科技大学支部党员获省级表彰2人次；机关支部党员获省、市级表彰6人次；科技支部党员获市级表彰1人次；经济支部党员获省、市级表彰2人次；卫生支部党员获省、市、区级表彰11人次；文教体支部党员获省、市级表彰3人次；绵阳市师范学院支部党员获所在学校表彰2人次；安州区支部党员获区级表彰5人次。

（四）夯实基层基础，切实加强基层组织建设

按照“示范带动、规范提高”的要求，持续开展示范支部创建活动，充分发挥示范支部的引领示范作用，不断提升基层组织建设水平，基层组织活力明显增强。100%的基层组织建成达标支部。安州区支部于12月17日正式成立，选举产生了第一届支部委员会和领导班子。

（五）强化内部监督，推动监督工作纵深发展

成立民革绵阳市委会监督委员会，制定《民革绵阳市委会监督委员会工作规则（试行）》，建立市监委会委员联系基层组织制度，在市委会全体会议上开展警示教育2次，办理党员违纪处分事务1件。

四、聚焦中心工作积极履职，促进建言资政提质增效

按照民革中央“举全党之力抓参政议政”的工作要求，围绕中共党委、政府的中心工作凝心聚力，深入推进“一把手工程”，充分发挥界别特色与人才优势，认真开展调查研究，不断提高履职实效。市委会获民革四川省委会表彰为参政议政工作先进市级组织；市委会副主委张光明、机关办公室主任吕磊、游仙区总支部副主委张洋获民革四川省委会表彰为参政议政工作先进个人。

（一）强化工作措施，从实推动参政议政工作

采取领导带头、任务到人、专题专班、进度督办等措施推进和落实参政议政工作。贺勋等市委会领导带头撰写《提升科技创新能力 为高水平建设中国科技城提供强大的科技支撑》、《关于加强中小学生心理健康教育的建议》等10余件提案建议、社情民意，钱建苹等基层组织主委带头撰写《关于大力推进绵阳老城区更新发展的建议》、《加强农村环境治理 建设宜居宜业乡村》等20余件提案建议、社情民意，有效带动党员参与参政议政工作。订立年度可行目标，提前向各基层组织、各专委会下达年度目标任务数，落实基层主委、主任负责制。围绕两会召开次数和时间，提前按照各基层组织1篇、各专委会1篇以上参政议政提案数进行布置和落实。采取由领导带队、以有专业背景的党员为主、基层主委轮流参与的专题专班形式，有效推进市委会重点课题调研，组织开展“高水平推进我市科技城新区建设”、“进一步推进我市乡村道路建设管理”专题调研并形成报告，刘辉、梁俊、肖左一、孟庆康、杨武等党员积极参与市委会重点提案撰写、重点课题调研并做出实质贡献。市委会参政议政科紧盯提案建议、社情民意工作进展，加强和责任人、社情民意撰稿人交流沟通，进一步推动各项工作顺利进行。

（二）围绕重点工作，认真准备提案建议

在市政协七届六次会议上，刘平、郑学锋等党员代表市委会、所在单位或界别作大会发言、联组会议发言，市委会提交集体提案12件，党员委员提交个人提案13件。在市政协八届一次会议上，黄天志、陈强、梁俊等党员代表市委会、所在单位或界别作联组会议发言，市委会提交集体提案11件，党员领衔提交个人提案22件，提案数量、质量创历史新高。其中，市委会集体提案《关于加快发展全市现代物流业的建议》、《创建国家历史文化名城，打造科技城文化名片》等被列为主席会议成员督办重点提案。在2020年12月绵阳统一战线专题协商座谈会上，民革以《全面提升科技创新能力为高水平建设中国科技城提供强有力科技支撑》为题作大会发言，《强化民营企业要素保障进一步优化营商环境》为会议书面发言。

（三）充分发动党员，积极撰写社情民意

全年向中共市委统战部、市政协、民革省委会合计报送社情民意信息158件。其中，获市政协采用24件、全国政协采用1件，省委会采用14件（不含10月、11月采用篇数），省政协采用3件，民革党员张洋撰写的《关于将森林防火基础设施配套情况纳入林区内经营企业申办资格审查的建议》被全国政协采用、吕磊撰写的《建议调整中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金分配因素》、张良花撰写的《关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》、曾娅莉撰写的《关于科学有序开展好新冠肺炎疫苗接种工作的建议》被省政协采报全国政协。

五、集聚各方资源力量，社会服务工作再结硕果

切实总结助力脱贫攻坚的工作成绩和宝贵经验，立足传统优势发挥作用，持续深入推进社会服务工作，有序开展民主监督工作。游仙区总支部获民革中央表彰为民革全国助力脱贫攻坚工作先进集体；江油市总支部党员衡林获民革中央表彰为民革全国助力脱贫攻坚工作先进个人；市委会获民革四川省委会表彰为民革助力脱贫攻坚工作先进市级组织；涪城区总支部获民革四川省委会表彰为民革助力脱贫攻坚工作先进基层组织；江油市总支部三支部副主委王敏、经济支部党员谢从玉获民革四川省委会表彰为民革助力脱贫攻坚工作先进个人。

（一）大力弘扬脱贫攻坚精神，接续推进乡村全面振兴

在决胜全面建成小康社会的伟大事业中，绵阳民革各级组织和全市党员凝心聚力、尽锐出战、倾力奉献，与贫困群众一道挖穷根、谋致富，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献了智慧和力量，以实际行动诠释了作为中国共产党亲密友党和好参谋、好帮手、好同事的责任担当与行动自觉。积极动员广大民革党员和机关干部参与民革中央组织的“我为帮扶下一单”消费帮扶活动，积极购买纳雍优质农特产品。努力为困难党员争取民革中央“博爱·牵手”关爱困难党员慰问金。

（二）广泛组织动员，深度参与营商环境民主监督工作

按照中共市委统一部署，进一步加强对我市改进营商环境工作的民主监督。通过实地走访、座谈交流、问卷调查等形式，在认真调研的基础上，形成《优化营商环境  促进民营经济高质量发展》的意见建议，在与中共绵阳市委的专题协商会发言后，得到参会有关领导的高度肯定。

（三）成立中山书画院，笔墨献礼纪念辛亥革命

成立绵阳民革中山书画院，将其建成绵阳民革践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀文化、传承民革优良传统、服务国家文化建设和民革工作的重要平台，凝聚民革力量、宣传民革形象的重要窗口。举办“纪念辛亥革命110周年书画笔会”，以笔墨为媒、以丹青铭意，集中展示了绵阳民革艺术家的艺术风采，充分表达了对伟大祖国日益繁荣昌盛的美好祝福。与市政协文史委联合主办“纪念辛亥革命110周年书画作品展”，在游仙区李杜祠展出涵盖国画、书法、油画、水彩等多个艺术种类的60余件美术作品，传承和发扬辛亥革命精神，彰显绵阳民革“不忘合作初心，继续携手前进”的目标追求和使命担当，取得良好社会反响。

（四）拓展工作领域，有效提升社会服务成效

推荐2名党员企业家参加民革省委会非公经济人士培训班学习，促进民革非公经济人士健康成长。引导民革党员企业家致力产业报国，积极参加民革组织主办的系列论坛、会议、投资对接活动。积极参与社会公益活动。市委会与市检察院赴绵阳市安州区河清镇开展“拒绝新型毒品 检察守护明天”公益活动，向在安州职高就读的12名布拖县籍学生和安州区禁毒教育基地捐赠价值1.6万余元物资。为缓解孩子暑期“看护难”问题，党员在绵阳市经开区开设公益暑托班。积极参与抗击新冠肺炎疫情。在绵阳发现一例省外输入新冠肺炎病例后，10余名医卫界党员参与抗疫工作，市委会联系爱心企业为奋战在抗疫第一线的医护工作者、志愿者、民警免费供应餐食。

六、广泛凝聚反“独”促统合力，坚定推进祖国统一进程

深入贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和中共中央对台工作决策部署，坚决捍卫一个中国原则和“九二共识”，坚决反对“台独”分裂和外来干涉，持续提升祖统工作水平。市委会获民革四川省委会表彰为祖统工作先进市级组织；游仙区总支部获民革四川省委会表彰为祖统工作先进基层组织；游仙区总支部副主委何军获民革四川省委会表彰为祖统工作先进个人。

（一）深度参与海峡两岸交流活动

邀请到全国政协原副主席、民革中央原常务副主席齐续春、民革中央副主席兼秘书长李惠东和民革省委会主委欧阳泽华等领导来绵参加“海峡两岸嫘祖文化交流活动”，助力推动两岸同胞共同传承中华优秀传统文化。与台湾中华民族致公文化总会在游仙区开展经济文化交流活动，深度参与民革四川省委会“在陆台胞同心活动（2021）”，举办在川台胞与绵阳民革企业家交流座谈会，为两岸企业家携手创新与协同创业提供帮助、搭建舞台。

（二）多措并举服务台胞台属

根据新形势新变化，以“三个坚持”为指针，努力做到“三个结合”，与时俱进地指导祖统工作实践。组织各基层组织和全体党员开展涉台政策学习。积极为台属党员解决实际生活中遇到的问题，帮助游仙区台属企业解决生产要素困难，与台胞台属增进情感联系，广泛凝聚海外反“独”促统力量。

三、机构设置
    中国国民党革命委员会绵阳市委员会属于中国共产党统一战线工作部下属二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计164.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加9.05万元，增加5.81%。主要变动原因是人员增加。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计152.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.79万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.65%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计144.43万元，其中：基本支出118.25万元，占81.87%；项目支出42.27万元，占18.13%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计164.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.05万元，增加5.81%。主要变动原因是是人员增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出161.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.85万元，下降11.54%。主要变动原因是人员减少和厉行节约。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出135.47万元，占83.50%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出13.41万元，占8.27%；卫生健康支出3.10万元，占1.91%；住房保障支出10.26万元，占6.32%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为162.24万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务:支出决算为135.47万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出:支出决算为13.41万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）计划生育事务:支出决算为3.10万元，完成预算100.00%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.72万元，其中：

人员经费95.54万元，主要包括：基本工资30.10万元、津贴补贴23.48万元、奖金14.11万元、伙食补助费0.78万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元、职业年金缴费4.47万元、其他社会保障缴费0.29万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助3.09万元、奖励金0.00万元、住房公积金10.26万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元等。
　　公用经费32.18万元，主要包括：办公费7.89万元、印刷费0.38万元、咨询费0.20万元、手续费0.26万元、水费0.20万元、电费0.30邮电费0.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.99万元、会议费5.59万元、培训费0.28万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费1.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.53万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算5.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算0.59%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长19.05%。主要原因是调研事务增多。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：省委调研0.20万元；赴成都调研0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国国民党革命委员会绵阳市委员会绵阳市委机关运行经费支出33.23万元，比2020年增加8.59万元，增长25.85%。主要原因是机关业务活动量增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中国国民党革命委员会绵阳市委员会绵阳市委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会绵阳市委员会绵阳市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党派机关专项经费、调研经费等项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

2021年度

中国国民党革命委员会绵阳市委员会整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国国民党革命委员会绵阳市委员会是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能。中国国民党革命委员会绵阳市委员会，是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。中国国民党革命委员会绵阳市委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

（三）人员概况。中国国民党革命委员会绵阳市委员会机关现有行政编制6名，副县级职数2个，正科级领导职数2个。其中，实际在编人员5名（主委1名、副主委1名、办公室2名、议政调研科1名），驻会副主委、秘书长均按副县级领导干部配备。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年中国国民党革命委员会绵阳市委员会收入预算总额141.77万元。

（二） 部门财政资金支出情况。

2021年中国国民党革命委员会绵阳市委员会支出总额143.43万元，其中，一般公共服务118.63万元，社会保障和就业11.66万元，医疗卫生2.59万元，住房保障支出10.55万元。 

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年单位预算143.43万元。

1-1-2.绩效目标制定情况：2021年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市致公工作取得了显著成绩。通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。编制2021年单位预算143.43万元。根据市财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2021年本单位财务决算，2021年实现财政资金总支出为143.43万元。

1-2-1.预算执行支出规范：2021年中国国民党革命委员会绵阳市委员会支出总额143.43万元，其中，一般公共服务118.63万元，社会保障和就业11.66万元，医疗卫生2.59万元，住房保障支出10.55万元。

1-2-2.预算执行支出控制：单位节能降耗。2021年，水费支出0.10万元，电费支出0.48万元，两项支出合计比2020年减少0.09万元。

1-2-3.预算执行动态调整：根据全年的预算，均衡每个月支出。

1-3-1.完成结果预算完成：2021年6月，实现资金支出51.16万元；9月实现资金支出74.27万元。预计全年实现资金支出143.00万元。

1-3-2.完成结果目标完成：完成全年预算目标。全年实现资金支出143.43万元。

1-3-3.完成结果违规记录：无

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：无。

2-1-2.非税收入解缴情况：无。

2-2-1.政府采购预算管理情况：无。

2-2-2.政府采购实施情况：无。

2-3-1资产管理配置使用管理：无。

2-3-2资产管理收益核算：无。

2-4-1内控制度管理制度建设：一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由工委主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。

2-4-2内控制度制度执行：严格遵守内控管理制度。

2-5-1三公经费管理预算编制执行：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，委机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2021年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排0.21万元，我单位严格按照中央“八项规定”相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0.23万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

3-2-1.绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经核，2021年度中国国民党革命委员会绵阳市委员会绵阳市工作委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。

（二）存在问题。部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

（三）改进建议。一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

 

 

 

 

2021年度中国国民党革命委员会绵阳市委员会                          整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国民党革命委员会绵阳市委员会

关于报送2021年度项目支出绩效自评情况的报告

 

市财政局：

按照开展2021年度项目支出绩效自评工作的要求，现将我单位自查情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021年，民革3个项目预算收入24.52万元，主要用党派机关专项活动、会议、调研等方面的工作。

（二）资金安排情况。2021年，财政拨款项目收入总计24.52万元，全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2021年，财政拨款项目支出总计24.52万元，完成预算100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年，中国国民党革命委员会绵阳市委员会共有项目3个。项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。共同在新的社会阶层人士和党外知识分子入会工作方面持续发力;共同着力构建亲清新型政商关系，非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

五、其他需要说明的问题

2021年，中国国民党革命委员会绵阳市委员会将报销不规范等问题，在整改落实的过程完善制度，改进错误，增加意识，提高执行力，财政资金项目支出绩效管理工作会起来越好。

 

附：参政议政项目绩效目标自评表

 

 

 

民主党派机关专项经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			民主党派机关专项经费
项目主管部门					资金使用单位	中国国民党革命委员会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9	9		9
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	9	9		9
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	做好参政议政，为服务好主委会、市委会和致公党党员，做好致公党绵阳市委日常工作				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成慰问生病住院党员、老党 员100人次，每人每次≤120 元；补助党刊征订≥470份，每 份补助40元；参与组织考察 ≥40次，每次≤100元；组织社 会服务活动≥3次，每次≤2500 元；编印宣传资料1000册，印 刷费≤30000元；编印学习资料 100份，印刷费≤2000元；维 护微信公众号1个，维护费 ≤1000元；参加各级机关专题 会议、培训20人次，差旅费 ≤1500元/次		500次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，党员满 意度≥95%。		省委考评结果、党员满意度	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型 机关，为主委会、市委会和全 体农工党员做好服务工作，协 助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协 调工作，全面推进农工党绵阳 市委日常工作。		数量：500.00,单位：次,单价：180.00,金额： 90000	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关的影响力		党派机关的知名度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

党派专项调研经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党派专项调研经费
项目主管部门					资金使用单位	中国国民党革命委员会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.1	8.1		8.1
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	8.1	8.1		8.1
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	深入开展调查研究，为党委政府科学化决策提供建议				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成慰问生病住院党员、老党员100人次，每人每次≤120元；补助党刊征订≥470份，每份补助40元；参与组织考察≥40次，每次≤100元；组织社会服务活动≥3次，每次≤2500元；编印宣传资料1000册，印刷费≤30000元；编印学习资料100份，印刷费≤2000元；维护微信公众号1个，维护费≤1000元；参加各级机关专题会议、培训20人次，差旅费≤1500元/次		450次	100%
		质量指标	省委年终考评为优秀，党员满 意度≥95%。		省委考评结果、党员满意度	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	打造服务型、效能型、学习型机关，为主委会、市委会和全体农工党员做好务工作，协助组织部、宣传部、社会服务 部及各专委会做好相应组织协调工作，全面推进农工党绵阳市委日常工作。		数量450单位：次,单价：180金额81000	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	扩大党派机关影响力		提高党派机关品牌度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

党务活动及会务费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党务活动及会务费
项目主管部门					资金使用单位	中国国民党革命委员会绵阳市委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4.5	4.5		4.5
			其中：中央、省补助
			市级财政 资金	4.5	4.5		4.5
			县级财政 资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	增强党员的整体思想素质，开展主题学习教育活动				100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展“三学一讲”“不忘合作出现 继续携手前进”等主题学习教育活动2次，三大节（妇女节、中秋节、重阳节）活动3次，各类全委扩大会、中心组学习会、年终总结会等会议≤10次。主题学习教育活动费 用≤30000元，市内三大节活动人均费用≤50元，年终总结会费用≤7000元，其它会议费用≤1500元/次。		500次	100%
		质量指标	党员参与市委会活动、会议人次占党员总数比例≥50%		党员参与率	100%
		时效指标	2020年12月前		1年	100%
		成本指标	为增强党员的“四种意识”，提高“五种能力”，提升党员活力、凝聚力，巩固党员的政治共识，为履行参政党职能全面加强自身建设。		数量：500单位：次,单价：90金额：45000.	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标	增强增加致辞公党绵阳市委工 委的社会影响力及党员活力,凝 聚力,增强党员的整体思想素质		党派机关的影响力、党员的思想素质	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）